乌海市工商业联合会

2025年预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市工商业联合会是全市工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。贯彻执行中央、自治区、市委、市政府有关发展非公有制经济的法规、条例、方针、政策；参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。培养非公有制经济积极分子队伍，负责工商界人士政治安排、推荐工作。向非公有制经济人士宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国敬业，自觉遵守国家政策法规，促进非公有制经济健康发展。

（二）部门职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，做好全市年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“村企合作”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

2.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。加强对所属商会党建工作的指导。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，开展调查研究，参与市委和市政府有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的环境。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。加强与全国各地工商联（总商会）组织的联系，增强与港、澳、台工商界人士和国外工商社团的交往，为乌海市扩大对外开放，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开拓国内外市场提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

5.促进所属商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定。参与所属商会法律法规和政策的制定。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理。参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.负责非公有制企业服务工作；搭建非公有制企业与政府之间沟通平台，为非公有制企业生产、经营、纳税、质量、安全等提供服务；协调金融部门为非公有制企业融资提供指导和服务；指导有条件的非公有制企业申报各类政策性扶持资金和科技计划；指导和协助有条件的非公有制企业申报龙头企业、名牌企业和驰名商标、质量标准认证等；联系和指导区工商联的企业服务工作。

8.负责非公有制企业法律服务工作；受理损害非公有制经济组织合法权益的行为；健全完善联席会议制度，妥善处理维权事项，发现和制止侵权行为；负责法律咨询、培训和宣传教育工作；负责工商联法律维权机制建设；参与协调劳动关系、协同社会管理工作；对非公有制经济组织维权案件进行专题调研，提出意见建议；负责商会调解仲裁工作；定期通报全市非公有制经济维权情况；联系和指导区工商联的法律维权工作。

9.依法加强会产管理、经营和保护。

10.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市工商业联合会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市工商业联合会部门机构

2025年，乌海市工商业联合会共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为我部门2025年未发生变化。

（二）部门所属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市工商业联合会所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市工商业联合会。公务员编制5个，工勤编制4个；实有公务员5人，比上年减少1人，减少原因为2024年4月新增退休人员1人。工勤人员1人，比上年持平。离退休职工8人，比上年增加1人，增加原因为2024年4月新增退休人员1人。

2.乌海市工商业联合会。核定全额拨款事业单位编制3个，实有人员3人，比上年持平。

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

一、加强思想政治引领，凝聚民营经济人士智慧和力量

（一）着力抓好理想信念教育。全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，开展系列民营经济人士理想信念教育活动。深入实施企业家培育工程，重点对工商联执常委、商协会会长、百强民营企业主要负责人、年轻一代民营经济人士进行培养教育。充分发挥乌海市民营经济人士红色教育基地、民营企业家同心宣讲团、读书会等作用，引导企业家传承革命薪火、坚定理想信念、凝聚奋进力量。

（二）持续引导企业履行社会责任。引导民营企业积极参与光彩事业、爱心捐助等公益慈善活动，履行社会责任。对接企业用工需求，联系有关部门开展就业服务招聘活动。广泛组织引导会员积极投身“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。

二、落实服务保障举措，助力民营经济高质量发展

（三）努力提高参政议政水平。围绕“民营企业高质量发展、促进民营经济壮大发展、民营企业融资难、优化民营企业发展环境”等热点难点问题开展重点调研，形成有针对性的意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考。通过参加政治协商会议、提交提案、报送社情民意信息、参与政策法规制定等形式，多渠道多层次地向党委、政府提出意见和建议，畅通民营企业家反映问题和提出意见的“绿色通道”，不断优化民营经济发展环境。

（四）深入开展民营企业服务工作。加强与各金融机构的联系合作，发挥融资服务平台作用，畅通政金企融资信息渠道，提高融资对接效率；充分利用“民营经济之窗”暨数字工商联平台，精准帮助企业纾困解难，助力企业健康发展；积极联系相关职能部门做好惠企助企政策解读，并利用好“涉企文件直通车”、“蒙企通”等新媒体平台，强化惠企政策宣传、推送；围绕转型升级、税收、法律、经营管理等方面，组织开展专题培训讲座、考察交流，进一步提升民营经济人士综合能力。组织企业参与2025年内蒙古民营企业百强申报，“草原英才”推荐等自治区级各类涉企评优、表彰活动。树典型强引领，与融媒体中心加强合作做好民营企业和民营企业家宣传工作。持续落实《乌海市委统战部、市工商联“亲清恳谈”圆桌会制度》，帮助商协会、民营企业纾困解难。开展我市民营企业相关榜单评选活动。

（五）加强对外交流、助力招商引资工作。持续将对外联络、缔结友好商会、做好招商引资牵线搭桥工作作为发挥工商联优势的着力点，精心组织民营企业参加各类经贸、招商交流活动。引领发挥外埠商会作用，促进两地经济合作。加强与区内外工商联的合作交流，为企业发展拓宽渠道。在会员企业和商协会中进行我市招商引资政策宣传，发挥企业和商协会主观能动性，开展以商招商、以商引商。配合市政府赴外召开招商引资推介会，推介乌海产业优势，吸引更多企业来我市投资兴业。组织民营企业参加各类展会，引导企业参与国际经济合作。

（六）提高法律维权服务水平。加强与法治部门的沟通，建立健全联系合作机制，积极利用行政和司法资源，及时研究协调解决企业涉法问题，畅通民营经济人士诉求反映渠道，推动营造公平透明的法治环境，引导民营企业坚守法律诚信底线。发挥商事调解中心、“万所联万会”作用，注重加强与律师事务所等专业机构合作，搭建社会化法律服务平台，建立健全长效化、经常性的中小微企业法律援助机制。

三、提升党建工作质量，强化党建引领作用

（七）强化党组织建设。持续开展“书记领航”项目、“红色服务团”、“双报到、双服务、双报告”工作，打造党支部特色品牌，努力提高党支部标准化规范化水平，进一步推进创建坚强堡垒“模范”支部。严格落实三会一课、组织生活会、主题党日等，推动党内政治生活融入经常、严在日常、落到实处。加强发展党员，党员学习教育管理工作，引导广大党员坚定理想信念，勇于担当作为。

（八）发挥总商会党委作用。发挥总商会党委牵头抓总作用，指导条件成熟的商协会建立党组织。培养、挖掘、宣传商会党建优秀实践案例，形成良好示范效应，引导培育1-2个商会典型党建阵地。发挥派驻党建指导员作用，注重精准施策、分类指导，推进商会党组织进一步规范化标准化，不断提升商协会党组织凝聚力战斗力。

（九）加强党风廉政建设。持续强化全面从严治党，深化标本兼治，坚决贯彻中央、自治区及市委决策部署，强化对政治纪律执行情况的监督检查。严格落实上级对反腐倡廉工作的有关规定，加强对重点领域和重点环节的监督监控。落实“一岗双责”分级述责制度，定期召开落实党风廉政建设责任制“分级抽查述责+政治谈话”会议。开展政治谈话、廉政谈心谈话、廉政警示教育等活动，做到防微杜渐，警钟长鸣。

四、强化组织建设水平，厚植服务发展工作基础

（十）强化机关建设。建立健全并严格执行机关各项规章制度，进一步明确工作职责，严格工作纪律，规范职务行为，搞好协调配合，增强执行力，抓好督查检查、考核落实工作，不断提高机关整体工作效率和水平。以学习教育常态化制度化为引领，针对干部的知识空白、经验盲区、能力弱项，开展精准化培训，立足本职岗位、围绕重点工作加强实践锻炼，全面提升工商联干部队伍整体素质。

（十一）加强领导班子建设。坚持工商联党组领导核心作用；加强领导班子履职能力建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力；不断转变思想观念，创新工作方法，改进工作作风，切实发挥企业家副主席、副会长、常委、执委作用，执行兼职副主席、副会长轮值制度，完善议事程序和规则，提高整体工作水平。

（十二）优化基层组织建设。继续推进“五好”旗县级工商联建设，实现旗县级全国“五好”工商联全覆盖目标。扎实推进“四好”商会建设，引导商会按照“四好”标准，结合行业、区域和会员特点，搭建工作平台，创新活动形式，丰富活动内容，增强商会活力和凝聚力。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支总体情况说明

乌海市工商业联合会本年收入、支出预算总计251.67万元，与上年相比收、支预算总计减少2.07万元，下降0.82%，主要原因是我部门厉行节俭，2025年度项目经费减少。

（一）收入预算总计251.67万元。包括：

1．本年收入合计251.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入251.67万元，与上年相比减少 2.07万元，下降 0.82 %。主要原因是我部门厉行节俭，2025年度项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加   0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计251.67万元。包括：

1．本年支出合计251.67万元。

（1）一般公共服务（类）支出196.78万元，主要用于主在编人员工资和日常公用经费等费用支出。与上年相比增加     2.12万元，增长1.09%。主要原因是我部门人员工资调整及职务晋升，对应人员经费增加。

（2）社会保障及就业支出（类）支出31.57万元，主要用于单位人员养老保险及职业年金缴纳支出。与上年相比增加1.82万元，增长6.12%。主要原因是我部门2024年新增退休人员一名，行政单位离退休绩效等费用增加。

（3）卫生健康支出（类）支出8.97万元，主要用于我单位人员行政、事业单位人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少2.31万元，下降20.48%。主要原因是我部门2024年新增退休人员一名，相对应支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出14.35万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少3.7万元，下降20.5%。主要原因是我部门2024年新增退休人员一名，相对应支出减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市工商业联合会本年收入预算合计251.67万元，包括本年收入251.67万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入251.67万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市工商业联合会部门本年支出预算合计251.67万元，其中：

基本支出188.67万元，占74.97%；

项目支出63万元，占25.03%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工商业联合会部门本年财政拨款收、支总预算251.67万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款251.67万元、占比100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.07万元，下降0.82%。主要原因是我部门厉行节俭，2025年度项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工商业联合会本年一般公共预算财政拨款支出预算251.67万元，与上年相比减少2.07万元，下降0.82%。主要原因是我部门厉行节俭，2025年度项目经费减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为251.67万元，与上年相比减少2.07万元。其中：

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算144.53万元，与上年相比减少35.31万元，降低19.63%。变动原因是变动原是我部门人员职务变动；项目经费减少。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因是我部门调整项目经费支出项。

3.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算40万元，与上年相比增加28万元，增长 233.33 %。变动原因是我部门增加用于“民营经济之窗”项目专项经费。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.25万元，与上年相比减少0.57万元，降低20.51%。变动原是我部门人员职务变动及工资上调。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为31.57万元，与上年相比增加1.82万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.89万元，与上年相比增加7.56万元，增长2290.91%。变动原因是我部门2024年预算测算生成数据有误，本年度新增退休人员一名相应支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.79万元，与上年相比减少3.82万元，降低19.48%。变动原因是我部门2024年新增退休人员一名，基本养老保险缴费相应减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.89万元，与上年相比减少1.91万元，下降19.49%。变动原因是我部门2024年新增退休人员一名，职业年金缴费相应减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为8.97万元，与上年相比减少2.31万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.97万元，与上年相比减少2.31万元，下降20.48%。变动原因是我部门2024年新增退休人员一名，相对应支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为14.35万元，与上年相比减少3.7万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.35万元，与上年相比减少3.7万元，下降20.5%。变动原因是我部门2024年新增退休人员一名，相对应支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工商业联合会本年一般公共预算财政拨款基本支出预算188.67万元，其中：

（一）人员经费170.99万元。主要包括：基本工资42.36万元、津贴补贴51.60万元、奖金12.38万元、 绩效工资9.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.79万元、职业年金缴费7.89万元、职工基本医疗保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金14.35万元、其他对个人和家庭的补助 7.53万元等。

（二）公用经费17.68万元。主要包括：办公费1.16万元、差旅费1.69万元、培训费2.81万元、工会经费2.25万元、福利费 3.11 万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

     乌海市工商业联合会本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门公务接待费无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市工商业联合会部门本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市工商业联合会部门本年国有资本经营预算拨款0万元，与上年比较,增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市工商业联合会部门本年预算安排项目4个，项目预算总金额63万元。其中，财政本年拨款金额63万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025年我部门机关运行经费财政拨款预算17.68万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.16万元、差旅费1.69万元、培训费2.81万元、工会经费2.25万元、福利费3.11万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出0.36万元；

2025年机关运行经费比上年减少3.79万元，下降17.65%，下降主要原因是我部门厉行节俭，减少办公费及培训费相关支出。

二、事业运行经费安排情况说明

我部门无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算42万元，较上年增加42万元，增长100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算1.2万元，占比2.86%，较上年增加1.2万元，增长100%，增加原因是我部门计划购置办公设备5台。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我部门不涉及此项内容。

3.服务类预算40.8万元，占比97.14%，较上年增加40.8万元，增长100%，增加原因是我部门本年度增加印刷类服务及“民营经济之窗”项目平台运营服务经费预算。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0项，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025年公务用车及大型设备情况。

截至2024年末，共有车辆0辆，

单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

2.2025年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（减少）0平方米，增加原因我部门无所持房屋建筑。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市工商业联合会本年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算63万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：海霞         联系电话：0473-3998631

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表